ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "L. SINISGALLI" - SENISE Aggiornato al 27.02.2025
URL originale: /gare2024.xml
Bandi di gara - 2024
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
Pagamento PARZIALE Fattura n.FPA 113/24 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024-
92.756,54
49.712,54
20/04/2024 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766)
Pagamento PARZIALE Fattura n.FPA 114/24 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024
121.458,86
62.548,07
20/04/2024 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766)
Pagamento Fattura n.14/PA del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024
Pagamento Fattura n.FPA 51/24 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024
879,00
879,00
15/03/2024 15/03/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.FPA 11/24 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024
Pagamento Fattura n.83 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024
109,29
109,29
08/04/2024 08/04/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763) Aggiudicatari: IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763)
Pagamento Fattura n.FPA 103/24 del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024
1.079,00
1.079,00
08/04/2024 08/04/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.2024 70/a del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024
1.500,00
1.500,00
03/05/2024 03/05/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ist. Naz. del Dramma Antico (01189340894) Aggiudicatari: Ist. Naz. del Dramma Antico (01189340894)
Pagamento Fattura n.13/A del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024
Pagamento Fattura n.FPA 35/24 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024
12.879,00
12.879,00
27/04/2024 15/06/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bellavista Sui Sassi di Laguardia Pasquale (08268251215) Aggiudicatari: Bellavista Sui Sassi di Laguardia Pasquale (08268251215)
Pagamento Fattura n.19/03 del 13/04/2024 Fornitura del 13/04/2024
313,64
313,64
19/04/2024 19/04/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOLINEE COSENTINO DI COLOMBA COSENTINO& C. S.A.S. (01532950761) Aggiudicatari: AUTOLINEE COSENTINO DI COLOMBA COSENTINO& C. S.A.S. (01532950761)
Pagamento Fattura n.52 del 13/04/2024 Fornitura del 13/04/2024
Pagamento Fattura n.4/5 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024
129,48
129,48
07/06/2024 07/06/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIZIERI LIBRI SAS di Ferrante Rizieri & C. (01439020767) Aggiudicatari: RIZIERI LIBRI SAS di Ferrante Rizieri & C. (01439020767)
Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024
284,00
284,00
17/06/2024 17/06/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO BIAGIO MARINO (00790440762) Aggiudicatari: ANTONIO BIAGIO MARINO (00790440762)
Pagamento Fattura n.37/E del 24/06/2024 Fornitura del 24/06/2024
557,50
557,50
01/07/2024 01/07/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PAOLO ROBERTAZZI (02803420658) Aggiudicatari: PAOLO ROBERTAZZI (02803420658)
Pagamento Fattura n.21/PA del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024
Pagamento Fattura n.331 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024
608,22
608,22
26/11/2024 26/11/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763) Aggiudicatari: IDEA CASA DI BELLUSCI S.A.S (01076950763)
Pagamento Fattura n.1000241500013053 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024
Pagamento Fattura n.0/1184 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024
81,97
81,97
17/10/2024 17/10/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.132 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024
62.185,96
16.048,00
08/11/2024 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA TERRA DEL SOLE DI ALESSIO ALESSINO & C SAS (03294430784) Aggiudicatari: AGENZIA TERRA DEL SOLE DI ALESSIO ALESSINO & C SAS (03294430784)
Pagamento Fattura n.8387/01 del 16/11/2024 Fornitura del 16/11/2024
207,15
207,15
28/11/2024 28/11/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Pagamento Fattura n.159 del 15/11/2024 Fornitura del 15/11/2024
Pagamento Fattura n.9/PA del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024
204,80
204,80
30/11/2024 30/11/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIBLIOFORI snc di R. Nobile e R. Lorusso (01654810769) Aggiudicatari: BIBLIOFORI snc di R. Nobile e R. Lorusso (01654810769)
Pagamento Fattura n.163 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024
Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024
386,36
386,36
29/11/2024 29/11/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZAFFIRO TOUR SAS (01172280776) Aggiudicatari: ZAFFIRO TOUR SAS (01172280776)
FATTURA N.29 A DEL 20/12/2024
3.950,18
0,00
31/12/2024 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE-per versamenti a mezzo F24EP (06363391001) VALENTINA PORFIDIO (PRFVNT80H41E409L) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE-per versamenti a mezzo F24EP (06363391001) VALENTINA PORFIDIO (PRFVNT80H41E409L)
Pagamento Fattura n.5079/FVIDF del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024
983,85
983,85
29/11/2024 29/11/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA304 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024
10.312,50
10.312,50
06/12/2024 06/12/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZZURRA - SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01890890765) Aggiudicatari: AZZURRA - SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA (01890890765)
Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024
27.901,64
15.983,61
05/12/2024 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GNG COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA (02196550764) Aggiudicatari: GNG COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA (02196550764)
Pagamento Fattura n.419/2024 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024
Pagamento Fattura n.02/1 del 09/01/2024 Fornitura del 09/01/2024
213,49
213,49
23/01/2024 23/01/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO FERRAMENTA DI SCARPINO SRL (01761690765) Aggiudicatari: CENTRO FERRAMENTA DI SCARPINO SRL (01761690765)
Pagamento Fattura n.2/FE del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024
Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024
6.161,11
6.161,11
19/04/2024 19/04/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Per. Ind. Fernando Antonio Chiurazzi Studio Elettrotecnico e Informatico (01140680768) Aggiudicatari: Per. Ind. Fernando Antonio Chiurazzi Studio Elettrotecnico e Informatico (01140680768)
Pagamento Fattura n.1318 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761)
Pagamento Fattura n.132/OF del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022
2.000,00
1.000,00
16/01/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO (15240741007) Aggiudicatari: BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO (15240741007)
Pagamento Fattura n.FPA 55/22 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022
11.867,91
4.224,65
07/03/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766) Aggiudicatari: M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE (01437000761) M.&P. RECYCLING SRL (02188380766)
Pagamento Fattura n.2022BENA005004002 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022
10.757,50
3.588,00
10/11/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
